Damga Vergisi Beyanname Hazırlık Raporu


Damga vergisi, kurumlar ile kurumlar, kişiler ile kişiler ya da kişiler ile kurumlar arasındaki resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir. 


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Damga Vergisi Beyanname Hazırlık Raporu


Damga Vergisi Beyannamesi izleyen ayın 26'sında verilmektedir. 

Damga vergileri Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kodlara göre sınıflandırılır ve söz konusu ücretin hangi damga vergisi kapsamına gireceği yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Sözleşme içeriğindeki belli para üzerinden terkin edilecek Damga Vergisi oranları yine damga vergisi kodlarına göre değişkenlik gösterir. 

Workcube'de E-Beyanname programı üzerinden Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanabilmesi ve Beyanname programına aktarılabilmesi adına Damga Vergisi Beyanname Hazırlık Raporu kullanılır.

  • İşlem Tipi: Damga Vergisi Beyanname Hazırlık raporu satırına düşen kayıtlar, Anlaşmalar sayfası üzerinden gelir. İşlem Tipi, İlgili anlaşma detayında tanımlanan işlem kategorisini ifade eder.
  • Düzenleme Tarihi: Anlaşma Detayında yer alan, Anlaşma başlangıç tarini esas alır.
  • Sözleşme No: Anlaşma Detayında yer alan Sözleşme numarasıdır. Aynı zamanda Sözleşme No üzerine tıklanarak, ilgili anlaşmanın detayına gidilebilir.
  • Sözleşme Tipi: Anlaşmalar detayındaki Kategori alanında belirlenen kategorileri listeler.
  • Kategori: Damga Vergisinin kategorisidir.
  • Cari Hesap: Anlaşma Detayındaki cari hesap tanımından gelir.
  • Sözleşme Tutar: Anlaşma Detayındaki Sözleşme Tutarı alanında KDV Hariç olarak gelir.
  • Toplam Damga Vergisi Tutar: Anlaşma detayında Oranı yahut tutarı belirlenen damga vergisi tutarıdır. Aşağıda ekran görüntüsünde işaretlenen alanda hesaplanan tutar listelenir.

Not : Kategori Alanındaki Vergi kodları, Parametreler > Vergi Türleri üzerinden tanımlanır.

Excel Getir: Excel Getir fonksiyonu ile export edilen dosyalar E-Beyanname programında Damga Vergisi Beyannamesi olarak içeri atılabilir. Rapordaki kolon başlıkları beyannamedeki şu alanlara tekabul eder;
  • Sıra = Sıra No
  • Düzenleme Tarihi = Düzenleme Tarihi
  • Sözleşme No = No
  • Sözleşme Tipi = 
  • Kategori = Türü / Kodu
  • Cari Hesap = Açıklama
  • Sözleşme Tutarı (KDV HARİÇ) = İçerdiği Belli Para
  • Toplam Damga Vergisi Tutarı = Damga Vergisi

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler