إيصالات الإصلاح والصيانة
إيصال الصيانة هي الصفحة التي يتم فيها تسجيل النفقات المتكبدة نتيجة للصيانة. يتم قياس التكاليف باستخدام قسيمة الصيانة، وهي سهلة الاستخدام للغاية. وبهذه الطريقة، يتم الإبلاغ عن الصيانة التي تم إجراؤها بناءً على النفقات.
المسار: PAM > الأصول > إصلاح وصيانة > إضافة إيصال إصلاح وصيانة
1- نوع العملية: العملية من هذا الحقل يجب عليك تحديد النوع الخاص بك.
2- الحساب الجاري: يمكنك اختيار الحساب الجاري الذي ستصدر منه قسيمة الصيانة.
3- التفويض: اعتمادًا على الحساب الجاري المحدد، سيظهر المفوض تلقائيًا.
4- الدافع: سيظهر الشخص الذي أنشأ المستند تلقائيًا. يمكنك استخدام الأيقونة الموجودة بجانبه لإجراء التغييرات.
5-الفرع الحالي: يمكنك تحديد فرع العميل المحدد من هذا الحقل.
6-القسم: يمكنك تحديد القسم.
7-الرقم التسلسلي: سيتم تخصيص رقم تسلسلي تلقائيًا لتذكرة الصيانة المقطوعة بواسطة النظام.
8-المستند. التاريخ: تاريخ تحرير المستند.
9-الوقت: يمكنك اختيار الوقت الذي ستتم فيه المعاملة.
10-تاريخ المعاملة: يمكنك اختيار التاريخ الذي ستتم فيه المعاملة.
11-المستودع: يمكنك تحديد المستودع الذي ستتم فيه المعاملة. هنا.
12- طريقة الدفع: نقدي، مؤجل وغيرها، ويمكنك اختيار طريقة الدفع كالآتي. يتم تعريف طرق الدفع في لوحة التحكم > النظام > المعلمات > طرق الدفع.
13-الاستحقاق: يعتمد الاستحقاق على طريقة الدفع التي حددتها.
14-نوع المستند: يمكنك تحديد نوع مستند إيصال الصيانة من هذا الحقل. يتم تعيين أنواع المستندات في لوحة التحكم > النظام > الإعدادات العامة > أنواع المستندات .
15-الرقم المرجعي: معلومات الوصف الإضافية
16- رمز الضريبة: يمكنك تحديد رمز الضريبة من هذا الحقل.
17- معلومات إضافية: معلومات إضافية حول القسيمة من هذا الحقل. يمكنك اختيار الوصف. يتم تعريف المعلومات الإضافية في المعلمات > المعلومات الإضافية.
18-الوصف: يمكنك إدخال وصف حول قسيمة الصيانة الصادرة.
19- يمكنك اختيار كيفية السداد من هذا الحقل. إذا قمت بتحديد بطاقة الائتمان أو النقد، فسيتم فتح الحقول حيث يمكنك تحديد معلومات الخزنة والبطاقة.
شاشة تحديث إيصال الإصلاح والصيانة
يمكنك إدراج إيصالات الإصلاح والصيانة في صفحة "إيصالات النفقات والدخل" ثم انقر فوق أيقونة "تحديث" بجواره. يمكنك الانتقال إلى شاشة التحديث من خلال النقر على.
خطة الدفع
يمكنك إنشاء خطة سداد لمستندك من خلال النقر على هذا الرمز.
إعطاء أمر الدفع
إذا قمت بالنقر على هذا الرمز، فسيقوم النظام بتوجيهك إلى شاشة أوامر الدفع.
في هذه الشاشة؛ إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إدراج المستندات التي من المتوقع أن يتم إصدار أمر دفع لها للعميل المحدد عن طريق تصفيتها أو عن طريق النقر على الزر "DÖK" بدون تصفية إذا كنت تريد رؤيتها جميعًا.
ثم حدد المربع الموجود في بداية المستند الذي تريد تقديم أمر دفع له. في منطقة الملخص المالي، ستشاهد الملخصات المالية للمستند المحدد. إذا كنت تريد ربطه بالطلب أو الوصف وما إلى ذلك. إذا كنت تريد إضافته، فاملأ المعلومات المطلوبة وانقر فوق الزر "إصدار أمر الدفع". سيتم إصدار أمر دفع للمستند الخاص بك.
إضافة طلب دفع
شاشة طلب الدفع هي نفس شاشة أمر الدفع. اتبع نفس الخطوات في قسم أمر الدفع واضغط على الزر "إنشاء طلب". سيتم إنشاء طلب الدفع الخاص بك.
بمساعدة الرموز الصغيرة الأخرى في الجزء العلوي الأيمن من شاشة التحديث، يمكنك عرض قسائم المحاسبة وكشف الحساب وتفاصيل المستند والتنبيهات وطباعة المستند ونسخه وما إلى ذلك. يمكنك تنفيذ العمليات بسهولة.
ملاحظة: من الضروري تحديد بند في الميزانية لتسجيل إيصال الإصلاح والصيانة. على سبيل المثال، عند حفظ فاتورة، لا يتم تحديد عنصر الميزانية. وهي مصنوعة من تفاصيل المنتجات المدرجة في الفاتورة، أي من التعريفات الموجودة في الخلفية. ومع ذلك، فإن تسجيل قسيمة الإصلاح والصيانة يعني تسجيل النفقات، أي إدخال سجل النتائج مباشرة في الميزانية.
?
يتم استخدامه لتسجيل النفقات المتكبدة نتيجة الصيانة.