استيراد خطة دفع الفاتورة
عندما ترغب الشركات في نقل خطط الدفع للفواتير التي أنشأتها إلى النظام، يتم النقل عبر شاشة استيراد دفع الفاتورة.
المسار: ERP > توزيع المبيعات > الفاتورة > خطة دفع الفاتورة. نقل
رقم العميل: يتم استخدام رمز العضو الخاص بالعميل المحدد في الفاتورة.
رقم الفاتورة: يتم إدخال رقم المستند الخاص بالفاتورة.
طريقة الدفع: يتم تحديدها في شاشة طرق الدفع. يتم تحديد معرف السجل المراد نقله من الطرق. المسار: ERP > المحاسبة المالية > إدارة المستحقات المدينة > طريقة الدفع
تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق: بالنسبة لخطة الدفع، يتم إدخال التواريخ المحددة للفاتورة.
المبلغ، مبلغ العملة الأجنبية: مبالغ السداد التي سيتم سدادها وفقًا للطريقة المحددة في خطة الدفع.
يمكن متابعة عمليات نقل خطة الدفع من تفاصيل سجل الفاتورة ذات الصلة على شاشة الفواتير.
?
يتم استخدامه لتحويل خطط الدفع بشكل مجمّع إلى الفواتير الموجودة.