Wiki Detay | wiki workcube

Maintenance Receipt is the page where the expenses incurred as a result of maintenance are recorded. Costs are measured with the maintenance voucher, which is extremely simple to use. In this way, the maintenance performed is reported based on costs.

Path: PAM > Assets > Repair-Maintenance > Add Repair-Maintenance Receipt

1-Operation Type: Operation from this field You must determine your type.

2-Current Account: You can select the current account from which the maintenance voucher will be issued.

3-Authority: Depending on the selected current account, the authorized person will appear automatically.

4-Payer: The person who created the document will appear automatically. You can use the icon next to it to make changes.

5-Current Branch: You can select the branch of the selected client from this field.

6-Department: You can select the department.

7-Serial Number: The system will automatically assign a serial number to the cut maintenance ticket.

8-Document. Date: The date you edit the document.

9-Time: You can choose the time the transaction will take place.

10-Transaction Date: You can choose the date the transaction will take place.

11-Warehouse: You can select the warehouse where the transaction will take place here.

12-Payment Method: Cash, Deferred, etc. You can choose the payment method as follows. Payment Methods are defined in Control Panel > System > Parameters > Payment Methods.

13-Maturity: Maturity depends on the payment method you have selected.

14-Document Type: You can select the document type of the maintenance voucher from this field. Document Types are set in Control Panel > System > General Settings > Document Types .

15-Reference No: Additional description information

16-Tax Code: You can define a tax code from this field.

17-Additional Information: Additional information about the voucher from this field. You can choose the description. Additional information is defined in Parameters > Additional Information.

18-Description: You can enter a description about the issued maintenance voucher.

19- You can choose how the payment will be made from this field. If you select Credit Card or Cash, fields will open where you can select the safe and card information.

Repair-Maintenance Receipt Update Screen

You can list the repair-maintenance receipts on the "Expense and Income Receipts" page and click the "Update" icon next to it. You can go to the update screen by clicking.

Payment Plan

You can create a payment plan for your document by clicking on this icon.

Give Payment Order

If you click on this icon, the system will direct you to the Payment Orders screen.

On this screen; If you wish, you can list the documents for which a payment order is expected to be issued for the selected client, by filtering them or by clicking on the "DÖK" button without filtering if you want to see all of them.

Then check the box at the beginning of the document for which you want to place a payment order. In the Financial Summary area, you will see the financial summaries of the selected document. If you want to associate it with the order or description etc. If you want to add it, fill in the required information and click the "Issue Payment Order" button. A payment order for your document will be issued.

Add Payment Request

The Payment Request screen is the same as the Payment Order screen. Follow the same steps in the Payment Order section and press the "Create Request" button. Your Payment Request will be created.

With the help of other small icons at the top right of the update screen, you can view Accounting Vouchers, Account Statement, Document Details, Alerts and print, copy, etc. the document. You can easily perform the operations.

Note: It is mandatory to select a budget item to record the Repair-Maintenance Receipt. For example, when saving an invoice, a budget item is not selected. It is made from the details of the products included in the invoice, that is, from the definitions in the background. However, recording a Repair and Maintenance voucher means recording the expenses, that is, entering a result record directly into the budget.

Repair-Maintenance Receipt Job Functions and Implementation Steps

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Page Designer,Repair-Maintenance Receipt / assetcare.form_add_expense_cost Page Designer Wiki

Bakım sonucu çıkan masrafların kayıt altına alınması için kullanılır.

Repair-Maintenance Receipt,Page Settings / assetcare.form_add_expense_cost Xml Setup Wiki

Bakım sonucu çıkan masrafların kayıt altına alınması için kullanılır.

Transaction Category,Maintenance Receipt / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Repair-Maintenance Receipt,Output Template / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Repair-Maintenance Receipt,Process Design / process.list_process Process Template Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Total 5 Register

XML Settings

XML Settings define page-specific operating rules. It is set in the XML section under Page Settings on each page.

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde masraf fişi ekranına şube seçeneği seçilebilir şekilde gelmektedir.Şube seçenekleri sistemde bulunduğumuz şirketin şubeleri olarak gelmektedir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_project Proje Seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde masraf fişi ekranına Proje seçeneği seçilebilir şekilde gelmektedir.Zorunlu seçildiğinde ise proje seçmeden masraf fişinin kaydedilip güncellenmesine izin verilmez.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_acc_department_info Departman Seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde departmanın seçilebilmesi için seçenek masraf fişine gelir. Zorunlu denirse departman seçilmeden masraf eklenemez veya güncellenemez.

Hayır = 0 Evet = 1 Zorunlu = 2

Seçim

x_is_required_physical_asset Fiziki Varlık Seçimi Zorunlu Olsun

Evet olarak seçildiğinde fişi satırında fiziki varlık seçilmesini zorunlu hale getirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_project_priority Proje Öncelikli İşlem Yapılsın

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_add_position_to_asset_list Varlık Sorumlusu Harcama Yapan Olsun

Evet olarak seçildiğinde satırda seçilen fiziki varlığın sorumlusu harcama yapan kişi olarak atılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_row_copy_asset_info Satır Kopyalanırken Fiziki Varlık Bilgileri Taşınsın

Evet olarak seçildiğinde kopyalanan satırda yer alan fiziki varlık, kopyaladığımız yeni satıra da taşınır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_row_copy_product_info Satır Kopyalanırken Ürün Bilgileri Taşınsın

Evet olarak seçildiğinde kopyalanan satırda yer alan ürün , kopyaladığımız yeni satıra taşınır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_row_project_priority_from_product Satırda Proje Seçilmeden Ürün Seçilemesin

Satırda proje seçilmeden, satırda ürünün seçilmesine izin vermez.Önce proje sonra ürün seçilmesini zorunlu hale getirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_row_workgroup_project Satırda Proje Seçilince İş Grubu Otomatik Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_project_select Satırda Ürün Varken Proje Değiştirilebilsin

Evet olarak seçildiğinde satırda ürün varken proje değiştirilebilir. Hayır ise ürün silinmeden proje değiştirilemez

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

x_is_change_stopaj Stopaj Tutarı Değiştirilebilsin

Evet olarak seçildiğinde stopaj tutarı alanına müdahale edilebilinir.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_order_list_rows Satırlarda Öncelik Sıralaması

1.Tarih, 2.Açıklama, 3.Masraf Merkezi, 4.Gider Kalemi, 5.Muhasebe Kodu, 6.Ürün, 7.Birim, 8.Miktar, 9.Birim Fiyat, 10.Kdv %, 11.Ötv %, 12.Kdv, 13.Ötv, 14.Genel Toplam, 15.Para Br, 16.Genel Döviz Toplam, 17.Aktivite Tipi, 18.İş Grubu, 19.İş, 20.Fırsat, 21.Proje, 22.Abone, 23.Harcama Yapan, 24.Fiziki Varlık, 25.Spec, 26.Vergi Kodu, 27.Döviz Tutar 28.Döviz, 29.İskonto%, 30.Tutar, 31.İskonto, 32.BSMV Oran, 33.BSMV Tutar, 34.BSMV Döviz, 35.OIV Oran, 36.OIV Tutar, 37.Tevkifat Oranı, 38.Tevkifat Tutar, 39.İstisna Kodu, 40. Şube, 41.Tevkifat Tipi/ Nosu Yazılmayan Kolonlar Listede Görüntülenmeyecektir. (2,8,9,12,13,14,15,16,27) Alanları Zorunlu Olarak Görüntülenmelidir.

input

xml_tax_rate KDV %

Sistemde tanımlanan KDV oranı yazılırsa o Kdv oranı satıra otomatik olarak düşer.

input

xml_paper_no_control Aynı Seri-No Farklı Cariler İçin Kullanılsın mı?

Evet olarak seçilirse Aynı seri-no nun farklı cariler için kullanılmasını sağlar.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

x_kdv_add_to_otv ÖTV oranı, KDV Matrahına Eklensin

Evet olarak seçildiğinde KDV tutarının (Toplam tutar + ÖTV tutarı)*kdv oranı olarak hesaplanmasını sağlar.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_satir_number Satırlardaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

Satırlarda yer alan tutarların, virgülden sonra kaç basamağının görüntüleneceğini belirler.

1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8

Seçim

xml_genel_number Genel Toplam Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

Genel toplam alanında hesaplanan tutarların, virgülden sonra kaç basamağının görüntüleneceğini belirler.

1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8

Seçim

xml_control_payment_plan_status Ödeme Planı Otomatik Güncellensin

Hayır Seçilirse ve Fatura Güncellendiğinde Gelen 'Güncellediğiniz Faturanın Ödeme Planı Yeniden Oluşturucaktır' Uyarısında İptal Seçilirse, Ödeme Planı Güncellenmeden Fatura Güncellenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_exp_center_from_assetp Masraf Merkezi Fiziki Varlık Sorumlusundan Gelsin

Evet Seçilirse Fiziki Varlığa Ait Sorumlunun Masraf Merkezi Otomatik Gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_default_employee Ödeme Yapan Alanına Sistem Kullanıcısı Gelsin

Evet Seçilirse Ödeme Yapan Alanına Sistem Kullanıcısı Gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_product_cost_default Ürün Fiyatı Ürün Maliyet Tutarından Gelsin

Evet Seçilirse Satırdaki Tutar Alanına Ürüne Ait Maliyet Getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_upd_row_project Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje , satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_upd_row_expense_center Satırlardaki Masraf Merkezi Projeye Bağlı Olarak Getirilsin

Eğer evet olarak seçilirse, satırdaki masraf merkezini, o satırdaki projenin masraf merkezi olarak atar.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_discount İskonto Oranı ve İskonto Tutar Göster

Eğer evet olarak seçilirse, iskonto oranı ve iskonto tutarı gösterilir. ( Satır sıralamasında 29 ve 31 eklenmelidir. )

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_expense_center_budget_item Masraf/Gelir Merkezi Bütçe Kalemi İlişkisi Kullanılsın Mı

Evet olarak seçildiğinde,satırdaki seçilen masraf merkezine bağlı gider kalemleri gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_authorized_branch_department Masraf Merkezleri Yetkili Olunan Şubeler ve Departmanlara Göre Gelsin

Evet Seçildiğinde Sadece Yetkili Olunan Şubelerin ve Departmanların Masraf Merkezleri Gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse sayfada süreçler gösterilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_budget_row_date Bütçe işlemi satırdan yapılsın

Eğer evet olarak seçilirse sayfada bütçe hareketleri satırdaki tarihten yapılır. Hayır seçilirse belge tarihini baz alır

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

x_kdv_add_to_oiv OIV Kdv matrahına dahil edilsin mi?

Evet olarak seçildiğinde OIV tutarının % Üzerinden / Miktar*OIV Tutar olarak hesaplanmasını sağlar.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_row_project_is_required Satırda Proje Seçimi Zorunlu Olsun mu?

Evet olarak seçildiğinde satır proje seçilmeden belgenin kayıt edilmesine izin verilmez.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_row_work_is_required Satırda İş Seçimi Zorunlu Olsun mu?

Evet olarak seçildiğinde satır iş seçilmeden belgenin kayıt edilmesine izin verilmez.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_show_asset İlişkili Belgeler Görüntülensin

Evet olarak seçildiğinde belgeler boxu aktif olur.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_show_warnings İlişkili Süreçler Görüntülensin

Evet olarak seçildiğinde süreçler boxu aktif olur.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_invoice_mail WAI - Fatura E-Postası

WAI ile kullanılacak fatura işlemleri için GMail adresi girilmelidir.

input

xml_invoice_mail_folder_id WAI - Faturalar Google Drive Klasör ID

WAI ile kullanılacak fatura dosyalarının bulunduğu Google Drive klasör id değeri girilmeli.

input

xml_drive_file_extensions WAI - Faturalar Google Drive Dosya Uzantıları

WAI ile kullanılacak fatura dosyalarının uzantıları girilmeli.

input

xml_copy_emails_to_drive WAI - Gmaildeki E-Postaları Google Drive'a Kopyala

WAI ile kullanılacak fatura dosyalarını Google Drive'a kopyalamak için bu seçeneği etkinleştirin.

Hayır = 0 Evet = 1

Seçim

xml_cari_autocomplete Cari Hesap AutoComplete Aktif Olsun

Hayır seçilirse cari hesap AutoComplete özelliği kapatılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Total 40 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

1 0

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Repair-Maintenance Receipt

It is used to record the expenses incurred as a result of maintenance.

Type: WBO Version: Catalyst v7 Licence: Standard Author: Workcube Core