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Die Lebensmittelrechnung ist in der Einzelhandelslösung enthalten. Dies sind die Dokumente, die von im HKS-System registrierten Gemüse- und Obstverkäufern als Gegenleistung für die verkauften Waren ausgestellt werden.

Pfad:POS > Einzelhandel > Lebensmittelrechnung

Um eine Lebensmittelrechnung auszustellen, muss zunächst ein Lebensmittellieferschein ausgestellt werden.

Zuvor ausgestellte Warenlieferscheine erscheinen auf dem Warenrechnungsbildschirm. Wählen Sie hier die Lieferscheine aus, die Sie ausstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung erstellen“. Mit der Schaltfläche „Rechnung erstellen“ gelangen Sie zur Seite zum Hinzufügen von Rechnungen.

Achtung: Die Girokonten der Lieferscheine, für die Rechnungen angefordert werden, müssen identisch sein. Andernfalls wird die Warnung „Treffen Sie eine Auswahl für dieselbe Konkubine“ angezeigt.

Bedingungsrechnungsdefinitionen

Transaktion Typ: Zuvor im Feld „Transaktionskategorien“ definiert. Der Transaktionstyp „Gruppenrechnung“ ist ausgewählt.
Hinweis: Es gibt zwei Gründe, warum der Transaktionstyp nicht angezeigt wird. 1) Transaktionstyp ist nicht definiert. 2) Es gibt keine Autorisierung für die Transaktionsart.
Girokonto: Dieses Feld wird verwendet, um den Kunden auszuwählen, an den die Waren in der Verkaufstransaktion ausgegeben werden.
Autorität: Das Feld „Aktuelles Konto/Autorisiert“ bezieht sich auf den Firmenbeamten, der zum Unternehmenskonto gehört. Der Name des im oberen Feld ausgewählten Kundenbeamten (Manager) wird hier angezeigt.
Rechnungsdatum: Stellt das Datum dar, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
Rechnungsnummer: Das Feld „Rechnungsnummer“ wird verwendet Schreiben Sie die Nummer des im Datensatz eingetragenen Dokuments. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
Lieferschein: Die Lieferscheinnummer erscheint auf der Rechnung. Da die Rechnung ausgestellt wurde, kann der ausgewählte Lieferschein später nicht mehr geändert werden.
Lager: Hier wird der Lagerort ausgewählt, an dem das Produkt ausgestellt/versendet wird.
Zahlungsmethode: Es werden Informationen zu den Bedingungen eingegeben, unter denen die Zahlung aus der Rechnung erfolgen soll.
Versandmethode: Die Art und Weise, wie die Waren versendet werden, wird ausgewählt.
Empfangen von: Wird verwendet, um die Person hinzuzufügen, die das Produkt erhalten hat.
Erläuterung: Erläuterungen zur Rechnung und zur Übermittlung an den Kunden werden eingegeben.
Barkauf: Wenn die Zahlung aus der Kasse erfolgen soll, wird das Kästchen Barkauf angekreuzt und das entsprechende Geldkonto angegeben ausgewählt.

Warenkorbbereich Die Verwendung ist wie folgt:

Um Produkte zum Warenkorb hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „+“ am Anfang der Warenkorbzeile. Es erscheint eine Liste mit Produkten. Wählen Sie hier die Produkte einzeln aus, indem Sie auf die jeweiligen Einheiten klicken. Sie können Produkte auch zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie den Lagerbestandscode, Barcode oder die Seriennummer eingeben und die Taste „Eingabe“ drücken.

Sie können die Mengen manuell ändern. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“. Der von Ihnen hinzugefügte Verkaufsdatensatz enthält die relevante Dokumentnummer, das Datum usw. Er wird zusammen mit den Informationen zur Liste „Rechnungen“ hinzugefügt.

Die folgenden Vorgänge werden mit Hilfe der Links oben rechts ausgeführt:

Kosten und Spesen in Rechnung stellen: Zusätzliche Kosten, die auf der Rechnung anfallen Produkte; Steuer, Lager usw. Sie können solche Ausgaben verteilen, indem Sie Ausgabenposten auswählen.

Verwandte Bestellungen: Sie können verwandte Bestellungen anzeigen, indem Sie auf diesen Link klicken.

Überprüfung der Einhaltung von Vereinbarungen: Die Wechselkursdifferenz oder die Preisdifferenzrechnung kann erstellt werden. Anschließend können Sie die Rechnung auf der Seite „Differenz- und Prämienkontrollen“ ausstellen.

Offset-Beleg: Dieser Link ist ein Link, über den Sie die Buchhaltungstransaktionen der Rechnung einsehen können. In diesem Bereich können Sie die resultierenden Verrechnungsbelege prüfen.

Kostenstellenverteilung: Sie können die Kosten der anfallenden Ausgaben auf Produktbasis auf verschiedene Kostenstellen, Artikel und Projekte verteilen, indem Sie zuvor erstellte Spesenvorlagen oder im Detail auswählen.

Großmarktrechnung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Großmarktrechnung,Korb bearbeiten / invoice.marketplace_commands Page Designer Wiki

HKS sistemine kayıtlı sebze ve meyve satıcılarının, satılan mal karşılığında kestiği belgelerdir.

Großmarktrechnung,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Großmarktrechnung,Ausgabevorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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Großmarktrechnung

Dies sind die Dokumente, die von im HKS-System registrierten Gemüse- und Obstverkäufern im Austausch für die verkauften Waren ausgestellt werden.

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