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Produkte und Dienstleistungen sind wertvoll, wenn sie genau und pünktlich an den Ort transportiert werden, an dem sie benötigt werden. Shipment-Logistics managt Prozesse vom ersten Punkt bis zum Endverbraucher und Recycling. „Sendungslogistikaufträge“ ist der Bildschirm, der von Lagerverwaltern verwendet wird. Sie können Waren kontrollieren, versenden und ausliefern, die auftragsbezogen gelagert oder versendet werden müssen.

Pfad: ERP > Vertrieb > Versand-Logistik > Versand-Logistik-Bestellungen

Kauf-/Verkaufsaufträge, Kauf-/Verkaufslieferscheine, Versandanfragen, die die Versandphase erreicht habenVersand-Logistik Seite „Bestellungen“.

Die Symbole „Versand“, „Versand“ am Ende der Dokumente werden verwendet, um den tatsächlichen Versand der auf dieser Seite verkauften oder gekauften Produkte durchzuführen und den Kauf oder Verkauf im Lagermodul zu erfassen.

Das System automatisch leitet Sie entsprechend dem entsprechenden Bestelldatensatz zum Kauf oder zur Bestellung weiter. Sie werden zum Bildschirm zum Hinzufügen von Verkaufslieferscheinen weitergeleitet.

Filtern auf der Seite „Versandlogistikaufträge“

Um auf dieser Seite zu filtern, müssen Sie die entsprechenden Felder auf der Seite gemäß Ihrer Anfrage ausfüllen.

Felder auf der Seite Seite;

1-Filter: Sie können suchen, indem Sie die Bestellung oder Bestellnummer in dieses Feld eingeben.

2-Referenznummer: Sie können damit Bestellungen gemäß den auf den Transaktionsbildschirmen hinzugefügten Referenzinformationen auflisten (Käufe/Verkäufe), die mit dem Produkt getätigt wurden.

3-Unternehmen und Niederlassung: Wenn Sie mehr als ein Unternehmen auf Workcube verwalten oder eine Filialenstruktur verwenden, können Sie andere Unternehmen und Niederlassungen auf einem einzigen Bildschirm verwalten.

4-Versandmethode: Es ermöglicht den Versand bestimmter Versandmethoden mit Massenversand, insbesondere bei der Planung Versand.

5-Stufe: Sie können auch versandbereite Dokumente oder Bestellungen mit Unter-/Überlieferung filtern und melden.

6-Prozess: Kann zum Auflisten von Bestellungen nach Prozess verwendet werden (Prozessschritte können je nach Unternehmen variieren).

7-Sie können in diesem Feld auswählen, ob Bestellungen auf Dokumentbasis, auf Positionsbasis oder auf Planungsbasis aufgelistet werden sollen Basis.

Die Auflistung auf Zeilenbasis ermöglicht es Ihnen, Ihre relevanten Bestellungen aufzuschlüsseln und sie zu versenden oder in Rechnung zu stellen.

Versand Wenn Sie sie auf Basis einer Liste auflisten, können Sie einen Versandplan erstellen, indem Sie Ihre Teamfahrzeuge auswählen.

8-Sales-Sonderdesign: Sie können Ihre Transaktionen gemäß der speziellen Definition priorisieren, die Sie in den Details Ihrer Bestellung verwendet haben Bestellungen.

9-Verkaufsregion: Wird verwendet, um Bestellungen nach einer bestimmten Verkaufsregion aufzulisten.

10-Region: In diesem Feld können Sie Bestellungen nach Region auflisten.

11-Provinz: Hier können Sie Bestellungen nach Provinz auflisten Feld.

12-Bezirk: In diesem Feld können Sie Bestellungen nach Bezirk auflisten.

13-Registriert von: Dieses Feld wird verwendet, um Bestellungen entsprechend den Registrarinformationen anzuzeigen.

14-Abonnentennummer: Ermöglicht Ihnen, Ihre aufzulisten Sendungslieferscheine im Zusammenhang mit Abonnenten.

15-Projekt: Projektbezogene Bestellungen (Produkt) Dieses Feld wird verwendet, um das Projekt aufzulisten, das in den Transaktionen als zugehöriges Projekt ausgewählt wurde.

14-Kontokorrent: Dieses Feld wird verwendet, um die mit dem aktuellen verknüpften Bestellungen aufzulisten Konto.

17-Lager: Es ermöglicht Lagerleitern, ihre Transaktionen auf Lagerbasis durchzuführen.

18-Kategorie: Produkt Es wird verwendet, um Bestellungen nach Kategorie aufzulisten.

19-Empfänger: Es wird verwendet, um Bestellungen nach Empfänger aufzulisten Informationen.

20-Produkt: Um Bestellungen nach Produkt aufzulisten, klicken Sie auf das Symbol neben diesem Feld und dann auf den Link für das entsprechende Produkt.

21-Spec: Um Bestellungen nach Produktspezifikationen aufzulisten, klicken Sie auf das Symbol neben diesem Feld und dann auf den Link für relevantes Produkt.

22-Marke: Wird verwendet, um die relevante Marke auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol neben diesem Feld und klicken Sie auf den Link für die entsprechende Marke.

23-Modell: Wird verwendet, um Bestellungen nach Produktmodell aufzulisten Link für das relevante Modell.

24-Aufzeichnungsdatum: Listet Bestellungen nach dem Datumsbereich auf, in dem das relevante Dokument aufgezeichnet wurde.

25-Transaktionsdatum: Listet Bestellungen nach dem im Dokument ausgewählten Transaktionsdatumsbereich auf.

26-Plandatum: Wird zum Auflisten verwendet Bestellungen nach einem bestimmten Plandatumsbereich.

27-Transaktionstyp: Wird verwendet, um Bestellungen nach einem bestimmten Transaktionstyp aufzulisten.

Nicht versendet: Dieses Kontrollkästchen muss aktiviert werden, um Bestellungen für Produkte aufzulisten, die nicht versendet wurden.

Problematische Datensätze: Kundenaufträge wurden in den Versandergebnissen als problematisch erfasst.

Nachdem Sie die erforderlichen Definitionen in die Felder eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „SUCHEN“.

Von links rechts:

1- Durch Klicken auf dieses Symbol werden Sie zu den Kauf-/Verkaufslieferscheinen weitergeleitet, um die Vorgänge „Versand“, „Versand“ durchzuführen.

2- Durch Klicken auf dieses Symbol werden Sie zu den Kauf-/Verkaufslieferscheinen weitergeleitet, die Sie ausstellen möchten eine Kaufrechnung.Kaufrechnung neu Sie werden zur Seite „Registrierung““ weitergeleitet.

3- Wenn Sie dieses Symbol verwenden, werden Sie zur Seite Serien- und Chargentransaktionen für das entsprechende Produkt weitergeleitet, um eine Garantieseriennummer zu erstellen.

4- Sie können den Ausdruck durchführen, indem Sie darauf klicken Symbol.

Sie können den Verpackungsvorgang abschließen, indem Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile für Ihre Transaktionen aktivieren, die noch nicht verpackt wurden. Wenn Sie nach Auswahl des Kontrollkästchens auf die Schaltfläche „Verpackung“ klicken, werden Sie zur „Verpackung und Versand-Neuregistrierung“ weitergeleitet. Seite.

Wenn Sie bei Großverpackungen die entsprechenden Felder auswählen und auf die Schaltfläche „Großpackung“ klicken, werden Sie vom System zur Seite „Neue Registrierung von Großsendungen“ weitergeleitet.

Mit diesen Transaktionen können Sie einen Versandauftrag erteilen und eine Verkaufsrechnung ausstellen, indem Sie auf dieser Seite die Produkte auflisten, für die ein Verkaufsauftrag erstellt wurde Bildschirm.

Hinweis: Auf dem Bildschirm „Versandlogistikaufträge“ wird „Versand bei der Auflistung von „Basis““ aufgeführt folgt.

Um Team-/Fahrzeuginformationen anzuzeigen, müssen Sie diese Informationen in der Teamplanung angeben. Weitere Informationen finden Sie in der „Teamplanung“. Dokument.
Nachdem die Auflistung erstellt wurde, kann ein Versandplan für die ausgewählten Produkte erstellt werden, indem Sie aus dem Feld unten rechts auswählen.

Versand-Logistikaufträge Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Seiten-Designer,Versand-Logistikaufträge / stock.list_command Page Designer Wiki

Sevk aşamasına gelmiş satınalma/satış siparişleri, alış/satış irsaliyeleri, sevk talepleri “Sevk-Lojistik Emirleri” sayfasında listelenir ve depo sorumları tarafından yönlendirmeleri yapılır.

Versand-Logistikaufträge,Page Settings / stock.list_command Xml Setup Wiki

Sevk aşamasına gelmiş satınalma/satış siparişleri, alış/satış irsaliyeleri, sevk talepleri “Sevk-Lojistik Emirleri” sayfasında listelenir ve depo sorumları tarafından yönlendirmeleri yapılır.

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_is_date_diff_documentdate İşlem Tarihi Aralığı 7 Günden Fazla Olamaz

Evet olarak seçilirse; İşlem Başlangıç Tarihi ve İşlem Bitiş Tarihi filtreleri arasında 7 günden fazla fark olamaz.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_startdate_diff_period_documentdate İşlem Başlangıç Tarihi Önceki Dönem Başı Olsun

Evet olarak seçildiğinde İşlem Başlangıç Tarihi, bir önceki dönemin ilk günü olarak default seçili gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_finishdate_diff_period_documentdate İşlem Bitiş Tarihi Dönem Sonu Olsun

"İşlem Başlangıç Tarihi Önceki Dönem Başı Olsun" seçeneği Evet seçildiğinde çalışır. Bu seçenek Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında İşlem Bitiş Tarihi default olarak içinde bulunulan dönemin son günü gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_date_diff Teslim Tarih Aralığı 7 Günden Fazla Olamaz

Evet olarak seçilirse; Teslim Başlangıç Tarihi ve Teslim Bitiş Tarihi filtreleri arasında 7 günden fazla fark olamaz.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_startdate_diff_period Teslim Başlangıç Tarihi Önceki Dönem Başı Olsun

Evet olarak seçildiğinde Teslim Başlangıç Tarihi, bir önceki dönemin ilk günü olarak default seçili gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_finishdate_diff_period Teslim Bitiş Tarihi Dönem Sonu Olsun

"Teslim Başlangıç Tarihi Önceki Dönem Başı Olsun" seçeneği Evet seçildiğinde çalışır. Bu seçenek Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında Teslim Bitiş Tarihi default olarak içinde bulunulan dönemin son günü gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_currency_is_ship Aşama Sevk Seçili Gelsin

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında Aşama filtresi default olarak "Sevk" seçili gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_surplus_delivery Fazla Teslimat Bilgileri Gelsin

Evet olarak seçildiğinde Aşama filtresine Fazla Teslimat seçeneği eklenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_production_currency Üretim Bilgileri Gelsin

Evet olarak seçildiğinde Aşama filtresine Üretim seçeneği eklenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_open_currency Açık Sipariş Satırları Gelsin

Evet seçildiğinde satır aşaması Açık olanların da listelenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_equipment_planning_info Emirler Listesi Planlama Bazında Görünsün

Evet olarak seçildiğinde Belge Bazında/Satır Bazında filtresine "Sevkiyat Bazında" filtresi eklenir ve strateji bazında listeleme yapılması sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_equipment_planning_relation_member Ekip Planlamada Cari Bazında İlişki Kurulsun

Evet olarak seçildiğinde; ekip planlarken eğer cari seçilmiş ise, Emirlerde de bu carilerin seçilip seçilmediğine göre kontrol yapılarak Sevk Planı girilmesi engellenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_department_search Depo Filtresi Satır Bazında Arasın

Evet olarak işaretlenirse; belgelerin satırlarında girilmiş olan depolara göre Satır Bazında filtreleme yapılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_location_info Lokasyonlar Görünsün

Evet olarak seçildiğinde listeleme sayfasında gelen Giriş Depo ve Çıkış Depo sütunlarında depolarla birlikte depoların işlem yapılan lokasyonları gösterilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_row_amount Satır Bazında Listelemede Miktar Görünsün

Evet olarak seçilirse "Satır Bazında" listeleme yapıldığında Miktar sütunu açılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_row_unit Satır Bazında Listelemede Birim Görünsün

Evet olarak seçilirse Satır Bazında listeleme yapıldığında Birim sütunu açılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_row_detail Satır Bazında Listelemede Satır Açıklaması Görünsün

Evet olarak seçilirse Satır Bazında listeleme yapıldığında "Açıklama" sütunu açılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_product_cat_list Listede Görünecek Ürünlerin Kategori Idleri

Buraya İlgili Kategori Idleri Girilir, Birden Fazla Id Girilebilir, İfadeler Virgül İle Ayrılmalıdır. Nümerik Değerler Olmalıdır.

input

x_deliverdate_hide_company Teslim Tarihi Görünmeyecek Şirket Idleri

Buraya İlgili Şirket Idleri Girilir, Birden Fazla Id Girilebilir, İfadeler Virgül İle Ayrılmalıdır. Nümerik Değerler Olmalıdır.

input

x_productiondate_hide_company İş Emri Tarihi Görünmeyecek Şirket Idleri

Buraya İlgili Şirket Idleri Girilir, Birden Fazla Id Girilebilir, İfadeler Virgül İle Ayrılmalıdır. Nümerik Değerler Olmalıdır.

input

x_show_list_order_row_id Listede Sipariş Aşama ID (ORDER_ROW_ID) si Gösterilsin

Sevkiyat Bazında Listelemede Sipariş Satır ID sinin Görüntülenmesini Sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_order_currency_id Onaylanmış Sipariş Aşama Id

Buraya İlgili Onaylanmış Sipariş Aşaması Idleri Girilir, Birden Fazla Id Girilebilir, İfadeler Virgül İle Ayrılmalıdır. Nümerik Değerler Olmalıdır.

input

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Über Workcube-Objekte

Versand-Logistikaufträge
Kauf-/Verkaufsaufträge, Kauf-/Verkaufslieferscheine und Versandanfragen, die das Versandstadium erreicht haben, werden auf der Seite „Versandlogistikaufträge“ aufgeführt und von Lagerleitern geleitet.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.2.7.26. Versandlogistikberichte

Versandlogistikberichte sind Berichte, die alle Informationen enthalten, die während des Transports der Produkte eines Unternehmens generiert werden. Es gibt zwei Berichte zu Workcube, die diesem Bedarf gerecht werden; Detaillierte Sendungsanalyse und Lieferscheinbericht.

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2.2.7.21. Teamplanung

Auf der Seite „Sendungsteams“ können Sie die Teams definieren, die von den Mitarbeitern gebildet werden, die an den Sendungen teilnehmen werden.

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Bei der Massenversandplanung können im Gegensatz zur Sendungsplanung Lieferscheine ausgewählt werden, die zu mehr als einem aktuellen Kunden gehören.

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