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Dokumente weisen Kostendatensätze gemäß den ausgewählten Kriterien zu. Kostenaufzeichnungen werden ebenfalls auf Datumsbasis weiterentwickelt. Werden Vorwärts-Rück-Transaktionen durchgeführt oder Dokumente nachträglich aktualisiert, müssen die Kosten am Ende des Monats bzw. am Ende der Periode erneut ausgeführt werden. Bei der Kostenmethode handelt es sich um Informationen, die regelmäßig geändert werden können; Beim Hinzufügen einer Abrechnungsperiode wird die Inventurmethode für das entsprechende Jahr ausgewählt. Diese Methode ist für alle Perioden des jeweiligen Unternehmens gültig.

Pfad: Systemsteuerung > System > Wartung > Nachkalkulation

Quelle Zeitraum: Wird als Filter verwendet. Es werden nur Kosten für Dokumente berechnet, die zum ausgewählten Zeitraum gehören. Im Filter werden nur Buchungszeiträume angezeigt, in denen der gewichtete Durchschnitt als Inventurmethode ausgewählt ist.
Start- und Enddatum:Wird als Filter verwendet. Führen Sie die Kosten basierend auf Dokumenten im ausgewählten Datumsbereich aus.
Produkt: Wird als Filter verwendet. Es werden nur Kosten aus Dokumenten berechnet, die zum ausgewählten Produkt gehören.
Dokumentnummer:Wird als Filter verwendet. Die Kosten werden nur für das Dokument berechnet, das zur eingegebenen Nummer gehört.
Startschritt des Berichts: Der Bericht besteht aus 5 Schritten. Unabhängig davon, mit welchem Schritt Sie beginnen möchten, wird der entsprechende Schritt ausgewählt.
Erstellte Dokumente aktualisieren: Führt die Kosten der Dokumente erneut aus, deren Kostendatensatz erstellt wurde. Es wird empfohlen, zu wählen. Unternehmen, die Kostenrechnung durchführen, sollten sich auf jeden Fall dafür entscheiden.
Aktualisierung der Anlagebelege:Abonnent – Für Unternehmen, die Anlagevermögen verfolgen. Es wird empfohlen, diese Unternehmen auszuwählen. Wenn sie nicht ausgewählt sind, treten Buchhaltungs- und Kostenunterschiede auf.
Kosten nur im ausgewählten Datumsbereich aktualisieren:Wenn nicht ausgewählt, aktualisieren die Kosten der Produkte im Kostenlaufdokument auch die nachfolgenden Kostendatensätze im relevanten Datumsbereich. Es wird empfohlen, zu wählen. Das Datum hängt vom Controlled Cost Run-XML ab.
Manuell eingegebene Kosten im Löschvorgang löschen: Ermöglicht das Löschen von Kosten, die in den Kostendetails des Produkts eingegeben oder aus Excel importiert wurden. Es werden nur manuelle Kosten im ausgewählten Datumsbereich gelöscht. Beim Löschvorgang werden alle Kosten abhängig vom Benutzer gelöscht. Der Benutzer muss nicht bei jedem Schritt auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Startschritte für den Bericht

Prozess löschen: Kosten werden gelöscht. Normalerweise werden beim Löschvorgang nur nicht dokumentierte Kosten gelöscht. Wenn die XML-Datei „Alle Kosten löschen“ im Löschvorgang als „Ja“ ausgewählt ist, werden alle Kosten außer manuellen Kosten gelöscht. Wenn im Löschvorgang „Manuell eingegebene Kosten löschen“ ausgewählt wird, werden auch manuelle Kosten ausgewählt. Wenn alle Kosten gelöscht und die Kosten ausgeführt werden, funktionieren die Kosten in kürzerer Zeit.
Erstellung aus Dokumenten: Es findet die Dokumente gemäß den ausgewählten Filtern und erstellt die Kosten erneut aus diesen Dokumenten.
Erstellung aus der Produktion:Es löscht die Produktionskosten zwischen den ausgewählten Daten und aktualisiert die Kosten, die sich aus den relevanten Produktionsergebnissen ergeben Datum. Dies hängt von der XML-Datei „Produktionskosten erstellen“ ab.
a) Wenn eine Änderung an den Kosten von Halbfertigprodukten oder Rohstoffen vorgenommen wird, die bei der Herstellung des Produkts verwendet werden, wird ausgewählt.
Kumulative Kosten erstellen: Erstellt einen einzelnen Kostendatensatz für den ausgewählten Datumsbereich. Dies hängt von der XML-Datei „Kumulative Kosten erstellen“ ab.
Exit-Transaktionen aktualisieren: Alle beendeten Dokumente werden aktualisiert. Dies hängt von der XML-Datei „Update Issue Transactions“ ab.

Während die Kostentransaktion ausgeführt wird, werden die relevanten Dokumente und durchgeführten Transaktionen angezeigt. Das System erstellt eine Liste problematischer Dokumente und Produkte, für die keine Kosten anfallen oder die nicht erfasst werden können.

Dieser Text wurde durch Auswahl des Datums unter Systemsteuerung > System > Wartung > Kosten (txt) erstellt. Sie können die Datei später überprüfen und bei Bedarf die Kosten erneut ausführen, nachdem Sie das entsprechende Dokument oder die Parameterdefinitionen bearbeitet haben.

Empfehlung: Wenn es Produkte mit fehlenden oder fehlerhaften Kostenberechnungen gibt, sollten zuerst die Definitionen überprüft werden. Sie können Ihre Parameter im Dokument „Kostenparametrische Definitionen“ überprüfen.

Achtung: Wenn der Benutzer, der die Transaktion durchführt, einen Popup-Blocker in seinem Internetbrowser aktiviert hat, funktioniert die Kostentransaktion nicht, da die Kostenseite nicht geöffnet wird. Der Blocker muss geschlossen sein oder Workcube müssen Berechtigungen erteilt werden. Dieser Artikel ist gültig, wenn die Kosten sofort ausgeführt werden; Wenn es von den Periodenendtransaktionen aus ausgeführt wird, stellt dies kein Problem dar.

Hinweis: Das erneute Ausführen der Kosten ist ein Prozess, der das System ermüdet. Um andere Benutzer nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, die Kosten außerhalb der Geschäftszeiten oder dann, wenn Benutzer das System weniger nutzen, durchzuführen. Darüber hinaus sollten bei der Durchführung dieser Transaktion keine Transaktionen durchgeführt werden, die sich auf rückwirkende Bestände auswirken.

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Über Workcube-Objekte

Neukalkulation

Type: Maint Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.2.4. Kostenmanagement

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2.2.4.1. Kostenparametrische Definitionen

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