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Die Überschrift „Projekte importieren“ muss unter BPM > Hauptprozesskategorien geöffnet werden. Diese Informationen finden Sie im Kategoriefeld im nächsten Schritt, der Seite zum Hinzufügen von Projekten. wird angezeigt.
Der gewünschte Import wird als Projekt geöffnet. Beim Speichern des Projekts sollte das entsprechende Produkt definiert und in diesem Abschnitt das zu importierende Produkt ausgewählt werden.
In den Projektbuchhaltungscodes sollte für das Einkaufskonto und den Auslandseinkauf der gleiche Buchhaltungscode ausgewählt werden Konto.

Um es in der Importrechnung auszuwählen und die Bestände beim Zoll zu verfolgen. ERP > Ein fiktives Lager wird über Vertrieb > Lager und Raum eröffnet Planung.
Für alle durchgeführten Transaktionen wird „Projektbasierte Buchhaltung“ in den Transaktionstypdetails im Feld BPM > Transaktionskategorien ausgewählt.

Nachdem diese Prozesse abgeschlossen sind, wird ein Bestelldatensatz erstellt, der besagt, dass das Produkt importiert wird. Durch das Versenden der Bestellzeilen wird deutlich, dass die Produkte unterwegs sind und das Unternehmen im Ausland die Verkaufsrechnung für das Produkt ausstellt und das Produkt versendet. Während der Bestellung werden das Lieferlager und das fiktive Lager ausgewählt.
Beim Erstellen des Bestelldatensatzes wird das Projekt sowohl im Dokument als auch in der Produktlinie ausgewählt und der Prozessteil im Dokument wird in die Phase Versand gebracht und die Phase der Bestellzeilen ist Versand.

Dann wird durch Klicken auf das Feld Sonstiges > Rechnung auf der Bestellseite die Bestellung in die Importrechnung übernommen. Mit dieser Rechnung wird davon ausgegangen, dass die importierten Waren beim Zoll eingetroffen sind, der Verstaatlichungsprozess jedoch nicht durchgeführt wurde. Importierte Waren werden in einem fiktiven Lager aufbewahrt.

Sie können die Buchungsbelege der Importrechnung einsehen, indem Sie auf das markierte Symbol klicken.

Um die im Zolllager, also im fiktiven Lager, wartenden Waren zunächst in mein eigenes Lager auszulagern, um sie herzustellen die Zahlungen des Beratungsunternehmens, das sich mit den Importtransaktionen der betreffenden Waren befasst (das ist das Unternehmen, das das Produkt in meinem Namen herstellt). Es erhält die Auftragsbestätigung von der Spedition, die das Produkt je nach Transportart befördert, bezahlt die Frachtrechnung, Versicherungsprämie und Verladekosten und stellt im Gegenzug eine Zoll- und Beratungsleistungsrechnung an mein Unternehmen aus. Ein Spesenbeleg wird über ERP > Finanzbuchhaltung > Spesen- und Ertragstransaktionen > Spesenbeleg erstellt.

Frachtbrief/Transportgesetz: Es handelt sich um ein juristisches Dokument, in dem die Namen des Absenders und des Empfängers aufgeführt sind und der zeigt, dass die auf das Schiff geladenen Waren eingegangen sind.

Dieses Dokument, das normalerweise im Voraus an den Käufer der Waren gesendet wird, zeigt das Eigentumsrecht des Käufers an der Ware. Ohne dieses Dokument kann der Käufer die Waren nicht erhalten.

Ordino: Es handelt sich um die Anweisung, die es ermöglicht, die im Frachtbrief aufgeführten Waren in Teilen zurückzuziehen.

Der Eigentümer, der der die Güter be- oder entlädt, sendet diese Anweisung an den Kapitän des Schiffes oder das Transportunternehmen. Nachdem die Waren vollständig verladen sind, übergibt der Kapitän dem Eigentümer einen Frachtbrief anstelle eines Befehls.

Fracht: Hierbei handelt es sich um die Gebühr, die an die Reederei für die Transportdienstleistung der auf dem See- oder Flussweg transportierten Waren gezahlt wird.

Die Fracht liegt je nach Art der Lieferung beim Käufer oder Verkäufer.

Ich muss den Einfuhrprozess für importierte Waren durchführen, um das im Zolllager wartende Produkt in mein eigenes Lager abzubuchen Lager. Bei diesem Verfahren werden die importierten Waren verstaatlicht.
Die Nummer der importierten Importrechnung wird in die Felder „Lieferscheinnummer“ und „Importrechnung“ in den Importwareneintragsdetails eingegeben, sodass der Importwareneintrag mit der Importrechnung verknüpft wird.
Durch Ankreuzen des Kontrollkästchens „Empfangen“ im Dokument kann das Produkt, das vom fiktiven Lager zum Zentrallager gelangt, vom Zentrallager empfangen werden.

Rechnungskosten und Spesen, die in der Einfuhrrechnung gebildet werden, werden unter Zusatzkosten in den Eintrag für importierte Waren übertragen.
Achtung!: Im Importwarenerfassungsprozess wird die Importrechnung aufgerufen und die Kosten werden auf Basis der Importwarenerfassung erstellt. Bei Kostentransaktionen werden sowohl Stunden als auch Tage berücksichtigt. Daher müssen Tag und Uhrzeit vor der Einfuhrrechnung liegen. Andernfalls werden die Kosten nicht hinzugefügt.
Nachdem die importierten Waren eingegeben wurden, wird der im Importwareneintrag angefallene Ausgabenbetrag im Dokument angezeigt, indem Sie auf das Symbol „Ausgabendetails“ klicken.
Durch erneutes Klicken auf das Symbol „Ausgabendetails“ werden die Ausgabenverteilungen berücksichtigt, sodass die Ausgaben zu den Kosten der Waren hinzugefügt werden importiertes Produkt.

Buchungsbeleg für die Verteilung der Ausgaben beim Eingang importierter Waren;

Buchhaltung des Importwareneingangs Gutschein;

Die Nebenaufzeichnung der Importtransaktion lautet wie folgt auftreten;

?

Merhaba Ithal mal masraflari ile ilgili anlatiminizda fis girisinde muhasebe hesabi 159 olarak görünmektedir. Dogru sekilde bu masraflarin malin maliyetine eklenerek 159 hesaptan 150-153 hesaplara alinarak muhasebelesmesi gerekmektedir. Yalniz gösterilen örnek muhasebe fislerinde de görüldügü üzere mahsup fisinde 159 hesap çalistirilmadan 153 hesabin içinde borç alacak ayni hesapta islem yapilarak hatali kayit olusturulmustur.

Salih Gelgeç - 29/09/2023

1 1

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Über Workcube-Objekte

Importvorgänge

Gespeicherte Importrechnungen werden unter Importtransaktionen angezeigt. Importvorgänge funktionieren in Projekte integriert.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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