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Das Einkaufsmodul ist das Modul, in dem alle Käufe von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Organisation erfasst und verwaltet werden. Wenn verschiedene Bestellungen vom selben Lieferanten eingehen, können Sie über den Bildschirm „Großbestellung aufgeben“ im Einkaufsmodul eine Großbestellung erstellen.

Pfad: ERP > Vertrieb > Einkauf > Großbestellung aufgeben

Mit dem Filterbereich auf diesem Bildschirm können Sie die erstellten Bestellungen für Produkte filtern, die von demselben Lieferanten geliefert werden sollen Lieferant.

Bildschirm mit der Auflistung der Großbestellungen

Geben Sie zunächst in der Ergebnisspalte die Bestellmenge ein, die Sie für das Produkt in dieser Zeile aufgeben möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile, damit das Produkt in dieser Zeile in der Bestellung enthalten ist.
Nachdem Sie das Produkt und die Produktmengen festgelegt haben, die Sie bestellen möchten; Wählen Sie den Lieferanten aus, von dem Sie diese Produkte liefern möchten.
Wählen Sie den Ort aus, an den die von Ihnen ausgewählten Produkte geliefert werden sollen.
Geben Sie das Lieferdatum an.
Wählen Sie die Preisliste aus, die auf die von Ihnen angegebenen Produkte angewendet werden soll. Preislisten müssen definiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Dokument „Preislisten“.

Achtung: Die von Ihnen ausgewählten Produkte müssen in der von Ihnen angegebenen Preisliste enthalten sein. Andernfalls werden Sie vom System gewarnt.

Nachdem Sie die erforderlichen Informationen angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung erstellen“. Sie sehen den Bildschirm „Bestellung“.

Hinweis:Ausführliche Informationen zum Bestellbildschirm finden Sie in unserem Artikel „Bestellungen“ im zugehörigen Inhalt.

Je nachdem, welche Auswahl Sie treffen, werden die relevanten Informationen automatisch auf dem Bestellbildschirm angezeigt. Nachdem Sie weitere notwendige Informationen angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Großauftrag aufgeben Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Großauftrag aufgeben,Page Settings / purchase.add_order_product_all_criteria Xml Setup Wiki

Farklı siparişlerin aynı tedarikçiden alınma durumu söz konusu olduğunda Toplu Sipariş Ver ile gönderilir.

Gesamt 1 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_show_stock_amount Sipariş ve İç Talep Listesinde Depo Stok Miktarı Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_sale_amount Sipariş ve İç Talep Listesinde Sipariş Miktarı Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_deliver_date Sipariş ve İç Talep Listesinde Teslim Tarihi Satır Bilgisinden Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_price_list Fiyat Listesi Seçimi Zorunlu Olsun mu?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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?

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Über Workcube-Objekte

Großauftrag aufgeben

In Fällen, in denen verschiedene Bestellungen vom selben Lieferanten gekauft werden, werden diese per Sammelbestellung versendet.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.9.6. Kaufanfrage

Das Einkaufsmodul ist das Modul, in dem alle Einkäufe von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Organisation erfasst und verwaltet werden. Der Bildschirm „Kaufanfrage“ in diesem Modul wird verwendet, um eine neue Kaufanfrage an die Einkaufsabteilung zu übermitteln.

مستمر

Kaufangebot

Mit Workcube-Kaufangeboten können Angebote von mehreren Lieferanten über einen einzigen Angebotsdatensatz angefordert werden. Angefragte und erhaltene Angebote werden von einem einzigen Zentrum aus verfolgt.

مستمر

2.2.9.1. شراء التعاريف البارامترية

وحدة الشراء هي الوحدة التي يتم فيها تسجيل وإدارة جميع مشتريات السلع والخدمات داخل المؤسسة.

مستمر

إدارة المشتريات

باستخدام وحدة المشتريات Workcube، يمكنك إدارة جميع المشتريات داخل عملك بسهولة وفعالية أكبر. بالإضافة إلى تحسين علاقاتك مع الموردين، فإنه يقلل بشكل كبير من تكاليف الشراء الخاصة بك. يمكن لموظفيك رؤية جميع تفاصيل الطلب من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ الدفع في صفحة واحدة.

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2.2.9.2. شراء إعدادات XML

وحدة الشراء هي الوحدة التي يتم فيها تسجيل وإدارة جميع مشتريات السلع والخدمات داخل المنظمة.

مستمر

ملاحظات الإصدار

الطلبات السائبة

الوظيفة المضافة/المعدلة:ERP > توزيع المبيعات > الشراء > تقديم طلب مجمع

عند تحديد مرشح حساب الشركة في النافذة المنبثقة لتحديد الحساب الجاري في وظيفة أعمال الطلبات المجمعة، تم إصلاح مشكلة عدم ظهور قائمة الأسعار المحددة في معلومات دراسة المخاطر في مربع الاختيار.

Hotfix Lean.23 · Lean.23.1 26.03.2024 tasks/145594_fekin_master → master

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