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Einkaufsrechnung mit Quellensteuer ist die Rechnung, die zur Erfassung der vom Verkäufer als Gegenleistung für die gekauften Waren oder Dienstleistungen ausgestellten Rechnungen verwendet wird.

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Pfad: ERP > Vertrieb > Rechnung > Einkauf mit Quellensteuerrechnung

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Typ:Quellensteuer. Eine Steuer, die bei der Zahlung der Einnahmen an die betreffenden Parteien an der Quelle abgezogen und im Namen der betreffenden Person beim Finanzamt hinterlegt wird. Steuer.

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Die Quellensteuerregistrierung kann durch Auswahl der folgenden Dokumente im Abschnitt „Transaktionstyp“ des Kaufs erfolgen Bildschirm zur Rechnungsregistrierung;

Erzeugerbeleg
Ausgestellt von Landwirten, die während ihrer Einkäufe Bücher führen, und Landwirten, die keine Bücher führen. Dokument.
Typ: Um detaillierte Informationen über e-Producer Receipt zu erhalten, können Sie unser Dokument „e-Producer Receipt und parametrische Definitionen“ lesen.

Selbstständigkeit Quittung
Es handelt sich um ein von einem Selbstständigen erstelltes Dokument, das alle Arten von Arbeiten im Zusammenhang mit beruflichen Tätigkeiten sowie den Umfang und Preis der Arbeit aufzeigt.

Spesenbescheinigung für Waren
Es handelt sich um ein Dokument, das zur Dokumentation von Wareneingängen verwendet wird Nichtsteuerzahler. Es heißt.

Spesenabrechnungsdienst
Es ist das Dokument, das zur Dokumentation der von ihm erhaltenen Dienstleistungen verwendet wird Nicht-Steuerzahler.

AUFGEHALTENE KAUFRECHNUNG. DEFINITIONEN

Transaktionstyp: Dieses Feld wird verwendet, um die Art des von Ihnen vorbereiteten Empfangsdokuments auszuwählen. Eine Liste aller oben genannten Dokumente wird in diesem Bereich innerhalb Ihrer Behörde angezeigt. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie den Dokumenttyp, den Sie bearbeiten, aus der Liste aus.
Aktuelles Konto: Dieses Feld wird verwendet, um den Lieferanten auszuwählen, bei dem der Kauf getätigt wird. Wählen Sie den entsprechenden Lieferanten aus der Liste aus, indem Sie auf die drei Punkte neben dem Feld klicken.
Achtung:Damit der Lieferant hier in der Girokontenliste angezeigt wird, muss er in der Firmenkontokarte als „Lieferant“ markiert sein und die entsprechenden Buchhaltungskontodefinitionen müssen für die aktuelle Geschäftsperiode vorgenommen werden. Erforderlich.
Autorität: Das Feld „Aktuelles Konto/Autorisiert“ bezieht sich auf den Firmenbeamten des Unternehmenskontos. Der Name des im oberen Feld ausgewählten Kundenvertreters wird hier angezeigt.
Steuerkennzeichen: Wo Steuerkennzeichen eingegeben werden
Rechnungsnummer: Das Feld „Rechnungsnummer“ wird zum Schreiben der Nummer des eingegebenen Dokuments verwendet. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
Rechnungsdatum: Das Feld „Rechnungsdatum“ bezieht sich auf das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde vorbereitet.
Transaktionsdatum: Das Datum der Transaktion wird automatisch angezeigt.
Projekt: Das Projekt, mit dem diese Kaufrechnung verknüpft ist, wird im Projekt ausgewählt Feld.
Bestellung: Eingegangene Bestellungen, die zum aktuellen Konto gehören, werden in der Auswahlliste in diesem Feld angezeigt. Wenn die Bestellung ausgewählt wird, werden die Informationen in der Bestellung in die Rechnung übernommen.
Gekauft von: Wird verwendet, um die Informationen der Person hinzuzufügen, die das Produkt gekauft hat.
Lager: Der Lagerbereich wird verwendet, um das Lager/den Standort auszuwählen, an dem das Produkt empfangen wird. Wählen Sie den Lager-/Standortnamen aus, an den die Waren geliefert werden, indem Sie auf das Symbol neben dem Feld klicken.
Abteilung: Dieses Feld wird verwendet, um die Abteilung auszuwählen, in die die Lieferung erfolgt.
Versandmethode: In diesem Feld wird die Versandart ausgewählt.
Lieferbereich: Wird verwendet, um die Person hinzuzufügen, die das Produkt erhalten hat.
Zahlungsmethode: In diesem Feld wird die Zahlungsmethode festgelegt.
Reife: Reife wird in diesem Feld definiert. Es wird automatisch entsprechend der ausgewählten Zahlungsmethode berechnet.
Beschreibung: In diesem Feld können Sie eine Beschreibung der Rechnung eingeben.
Referenz: Wenn relevante Referenzen vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an uns Verwenden Sie dieses Feld.
Die folgenden Vorgänge werden mit Hilfe der Kästchen durchgeführt:
Rückerstattung beim Verkauf: Wenn Sie dieses Kästchen auswählen und auf „Aktualisieren“ klicken, wird der Verkauf zurückerstattet.
Bargeld Kauf:Barkauf Wenn das Kästchen ausgewählt ist, werden die Safes geöffnet, für die Sie das Geldkonto auswählen.
Zusätzliche Informationen: Hier werden ggf. zusätzliche Informationen zur Rechnung definiert Feld.
Rechnungsstornierung: Sobald die Rechnung gespeichert ist, wird sie aus beliebigem Grund storniert. wird durch Auswahl dieses Kästchens aktualisiert. Dementsprechend wird die Rechnung storniert und diese Stornierungsinformationen werden in der Buchhaltung und den Lagerbewegungen berücksichtigt. Wenn es eine entsprechende Bestellung gibt, ist die Bestellung ungültig.

Der Warenkorbbereich wird wie folgt genutzt:

Um Produkte zum Warenkorb hinzuzufügen, klicken Sie auf „+“-Symbol am Anfang der Warenkorbzeile. Es erscheint eine Liste mit Produkten. Wählen Sie hier die Produkte einzeln aus, indem Sie auf die jeweiligen Einheiten klicken. Sie können Produkte auch zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie den Lagerbestandscode, Barcode oder die Seriennummer eingeben und die Taste „Eingabe“ drücken. Wenn die Produkte eintreffen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Im Lagerbestand enthalten“ in den Produktdetails.

Sie können die Mengen manuell ändern. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“. Der von Ihnen hinzugefügte Kaufdatensatz enthält die entsprechende Dokumentnummer, das Datum usw. Er wird zusammen mit den Informationen zur Liste „Rechnungen“ hinzugefügt.

Ausführliche Informationen zur Verwendung des Warenkorbs finden Sie im Dokument „Einstellungen und Nutzung des Warenkorbs“

Hinweis: Wenn die Rechnung Die von Ihnen eingegebene Bestellung basiert auf der Bestellung, die in der Bestellung enthaltenen Produkte werden entsprechend Ihrer Auswahl in den Warenkorb gelegt. kommt automatisch.

Die folgenden Vorgänge werden mit Hilfe der Links oben rechts ausgeführt;

Rechnungskosten und Ausgaben: Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden die entsprechenden rechnungsbezogenen Ausgaben ausgeführt. Der Bildschirm „Ausgabendetails“ wird geöffnet, wo Sie Eingaben vornehmen können.

Buchhaltungstransaktionen:Dieser Link ist ein Link, über den Sie die Buchhaltungstransaktionen der Rechnung anzeigen können. Die resultierenden Ausgleichsbelege werden in diesem Bereich überprüft.

Kostenstellenverteilung: Durch Klicken auf diesen Link können Sie Spesenvorlagen auswählen und die Rechnung an Kostenstellen verteilen.

Rechnung Detail:Klicken Sie auf dieses Symbol. Wenn Sie darauf klicken, können Sie eine Differenzrechnung ausstellen, mit der Rechnung verbundene Dokumente anzeigen oder Dokumente hinzufügen.

Mit Hilfe anderer Links können Sie zusätzliche Informationen zur Rechnung und relevante Warnungen anzeigen und Vorgänge wie Drucken, Speichern und Kopieren ausführen.

Hinweis:Quellensteuersätze, Quellensteuersätze und Ausnahmen, die in den Parametern im Steuerfeld unten im Dokument definiert sind.

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Kaufrechnungen mit Quellensteuer Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Ankaufsrechnung- Buchhaltungsdefinitionen / invoice.purchase_definition Param Wiki

Faturanın standart muhasebe kodları girilir.

BSMV-Sätze / settings.list_bsmv Param Wiki

BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi tanımları yapılır.

Einbehaltungssätze / settings.form_add_tevkifat Param Wiki

Tevkifat oran tanımları yapılır.

Kreditkartenzahlung / Inkasso-Methode / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

Mehrwertsteuersätze / settings.list_tax Param Wiki

İşlemlerde kullanılacak olan muhasebe hesapları ile birlikte KDV Oranları tanımlanır.

Quellensteuersätze / settings.form_add_stoppage_rate Param Wiki

Gelir Vergisi Stopaj oranları tanımlanır.

SCT-Rate / settings.list_otv Param Wiki

Özel Tüketim Vergisi oransal ve tutarsal olarak tanımlanabilir.

Zahlungsmethoden / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

Zusätzliche Informationen zur Rechnung / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

ÖİV-Sätze / settings.list_oiv Param Wiki

Özel İletişim Vergisi oranları tanımlanır.

Seiten-Designer,Kaufrechnungen mit Quellensteuer / invoice.form_add_bill_other Page Designer Wiki

Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Mal ve Hizmet gider faturalarının girildiği iş fonksiyonudur.
Dikkat: Stopajlı işlemler artık tüm faturalarda yapılabildiği için bu fonksiyon end of life edilmiştir.
Artık geliştirilmemektedir.

Kaufrechnungen mit Quellensteuer,Page Settings / invoice.form_add_bill_other Xml Setup Wiki

Kaufrechnungen mit Quellensteuer,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ausgabenbeleg - Waren / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Dienstleistungen Kostenabrechnungszettel / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Freiberufler-Rechnung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Produzentenbeleg (Bauern) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Kaufrechnungen mit Quellensteuer,Ausgabevorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gesamt 18 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

xml_paymethod_control Ödeme Yöntemi Zorunlu Olsun mu?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_shipmethod_control Sevk Yöntemi Zorunlu Olsun mu?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse sayfada süreçler gösterilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 3 Registrieren

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حول كائنات Workcube

فاتورة الشراء المقتطعة

هذه هي وظيفة العمل التي يتم من خلالها إدخال فواتير الإنتاج وإيصالات العمل الحر ومصروفات السلع والخدمات. انتبه: نظرًا لأنه يمكن الآن تنفيذ معاملات الاستقطاع على جميع الفواتير، فقد انتهى عمر هذه الوظيفة. لم تعد قيد التطوير.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.20.7. إيصال المنتج الإلكتروني والتعاريف البارامترية

المنتج الإلكتروني هو النسخة الإلكترونية من إيصال المنتج الورقي، والذي يعمل بمثابة فاتورة عند شراء البضائع من البائعين الذين لا يخضعون للضريبة. يجب وضع تعريفات بارامترية قبل الاستخدام.

مستمر

2.2.11.5.9. بوصلة حساب البضائع

قسيمة المصاريف هي الوثيقة المستخدمة لتوثيق السلع والخدمات المستلمة من غير دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يتم إصدار مذكرة المصاريف أيضًا في الحالات التي يتم فيها إرجاع البضائع المباعة للمستهلكين.

مستمر

2.2.11.5.8. خدمة بوصلة النفقات

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فاتورة الشراء

يتم استخدام فاتورة الشراء لإدخال الفواتير الصادرة عن البائع مقابل السلع أو الخدمات المشتراة.

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