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e-Ledger ist die Erstellung der Bücher, die gemäß den Bestimmungen des Steuerverfahrensgesetzes (VUK) und des türkischen Handelsgesetzbuchs (TTK) aufbewahrt werden müssen, in Form elektronischer Dateien. Der E-Ledger-Sendevorgang wird abgeschlossen, indem Sie Ihre im Laufe des Jahres in Workcube erstellten Journaleinträge an das Integratorunternehmen senden, nachdem die E-Ledger-Integrationsdefinitionen und Buchhalterdefinitionen erstellt und die Zertifikate unterzeichnet wurden. Die Bestätigungsfristen für E-Ledger werden von der Revenue Administration festgelegt.

E-Ledger-Einreichungsverfahren und allgemeine Definitionen sind im Inhalt von E-Ledger aufgeführt. In diesem Artikel besprechen wir mögliche Fehler und Lösungen, die beim Versenden des E-Ledgers auftreten können.

Buchhalterdefinitionen

In Ledger-Kontoauszügen sind die Informationen des jeweiligen Finanzberaters erforderlich. Aus diesem Grund wird zunächst ein Firmenkonto für unseren Finanzberater angelegt.

Das Feld „Firma“ ist das Firmenkonto, das für unseren Finanzberater erstellt wurde. Das Feld „Autorisiert“ stammt aus den Details zum Unternehmensmitglied. Die Angaben des Finanzberaters müssen in den Firmendaten vollständig ausgefüllt werden. Der Grund dafür ist, dass die Angaben des Finanzberaters in der Deklaration der Bücher benötigt werden. Der hier auszuwählende Buchhalter muss als Mitglied im System registriert sein und Informationen wie die TR-ID-Nummer, die Steuernummer und die interne Telefonnummer des identifizierten Buchhalters müssen vollständig ausgefüllt sein. Es können mehr als ein Buchhalter definiert werden, aber nur der erste Buchhalter erscheint in der Satzung. Die Felder „Vertragstyp“ und „Vertragsnummer“ sollten nicht leer bleiben. Wenn der Buchhalter jedoch keine externen Finanzberatungsdienste erhält und im Unternehmen ansässig ist, sollten die Vertragsnummer und das Datum mit einem nicht leeren (--) eingegeben werden.

Buchfehler

Die Beraterinformationen in den Kontaktpersonendetails in den Firmenkontodefinitionen unseres Buchhalters fehlen.
Die Firmenbeschreibungen des Unternehmens, an das das Hauptbuch gesendet werden soll, sollten überprüft werden. Die Felder „Telefoncode“ und „Telefon“ müssen in Firmendefinitionen ausgefüllt werden.

Firmendefinitionen der Firma, an die das Buch gesendet werden soll, müssen überprüft werden. Das Feld „Postleitzahl“ muss in den Firmendefinitionen ausgefüllt werden.

Die Firma, an die das Buch gesendet werden soll. Firmenbeschreibungen sollten überprüft werden. Länder-, Stadt- und Bezirksdefinitionen sowie Adressinformationen müssen in Unternehmensbeschreibungen vollständig ausgefüllt werden.

Unternehmen können ihre Finanzunterlagen und Bücher auf Zweigstellenbasis führen und versenden. Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn ein einzelnes Hauptbuch für das Unternehmen gesendet werden soll, obwohl der Integrator darüber informiert ist, dass es auf Zweigstellenbasis gesendet wird. Wenn Sie die entsprechende Fehlermeldung erhalten, sollten Sie sich an das Integrator-Unternehmen wenden und darum bitten, dass die für Ihr Unternehmen geeigneten Definitionen erneuert werden, indem Sie die Steueridentifikationsnummer und den Firmennamen Ihres Unternehmens angeben.

Das Internetfeld in den Firmenbeschreibungen des Unternehmens, an das das Hauptbuch gesendet werden soll, muss überprüft und ausgefüllt werden. Wenn keine Website-Adresse des betreffenden Unternehmens vorhanden ist, kann diese als http:// ausgefüllt werden.

Das in früheren Zeiträumen hochgeladene Buch muss signiert sein. Um das Hauptbuch zu signieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hauptbuch in der entsprechenden Periode und klicken Sie auf die Option „Signieren“.

Die hochgeladenen und signierten Hauptbücher der vorherigen Periode müssen ebenfalls von der genehmigt werden Integrator.

Die Journalbelegnummern des relevanten Zeitraums, für den das Hauptbuch gesendet werden soll, müssen fortlaufend sein. Gegenrechnungsbelege können während des Zeitraums manuell gelöscht werden, wodurch die Reihenfolge der Sendungen gestört werden kann. In diesem Fall müssen Journaleinträge erneut bearbeitet werden, indem Sie auf die Seite „Gutscheinnummern bearbeiten“ gehen.

Journalgutscheine für Es sollte geprüft werden, für welchen Zeitraum das Ledger versendet werden soll. Beim Eintreffen des entsprechenden Fehlers sollte der in der Fehlermeldung angegebene Offset-Schlupf überprüft werden. Wenn auf dem Gegenkonto auf dem Hauptkonto gebuchte Datensätze vorhanden sind, sollten diese überprüft und in Unterkonten umgewandelt werden.

Das Nace-Code-Feld in den Firmendefinitionen des Unternehmens, an das das Hauptbuch gesendet werden soll, sollten überprüft und ausgefüllt werden Möglicherweise fehlen die Firmenkontodefinitionen des Buchhalters.
Hauptbuch. Das Faxfeld in den Firmendefinitionen des zu sendenden Unternehmens muss überprüft und ausgefüllt werden.

Firmenname, Steueridentifikationsnummer des Unternehmens und der eindeutige Dateiname des Hauptbuchs, in dem sich der Fehler befindet Die empfangenen Daten müssen an das integrierende Unternehmen weitergeleitet werden, um eine Aktualisierung des Geschäftsjahres anzufordern. sollte sein.

ضمان السندات المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

استلام / account.netbook_integration_definitions Param Wiki

Entegrasyon, birbirleriyle ilişkili birden çok sistem veya uygulama arasındaki etkileşimlerin sağlanması ve veri alışverişi yapılması sürecidir. e-Devlet tarafında entegrasyonların çalışması için kullanıcı adı, şifre vb. bilgiler girilmelidir.

انواع المستندات / account.form_add_account_card_document_type Param

e-Defter ile gönderilen muhasebe fişlerinde kullanılmak üzere belge tipleri tanımlanır.

تعريفات المحاسب / account.form_netbook_accountants Param Wiki

e-Defter de gönderilmek üzere Mali Müşavir bilgilerini tanımlamak için kullanılır.

طرق الدفع / account.form_add_account_card_payment_type Param

e-Defter ile gönderilen muhasebe fişlerinde kullanılmak üzere ödeme şekilleri tanımlanır.

نوع المستند,فئات المعاملات,استبعاد الحسابات العليا / settings.list_process_cats Param Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

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حول كائنات Workcube

ضمان السندات

يتم الاحتفاظ بالدفاتر المطلوب الاحتفاظ بها ضمن نطاق TCC وVUK إلكترونيًا؛ يتم الإنشاء والتسجيل والتخزين والتقديم ضمن دفتر الأستاذ الإلكتروني.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.20.2.3. تعريفات تكامل دفتر الأستاذ الإلكتروني

يتم تنفيذ تطبيقات دفتر الأستاذ الإلكتروني من خلال تكامل خاص. ليس هناك حاجة لتطبيق خارجي.

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2.1.20.2. ما هو دفتر الأستاذ الإلكتروني؟

الكتب المطلوب الاحتفاظ بها ضمن نطاق TCC وVUK تكون إلكترونية؛ يسمى إنشاء وتسجيل وتخزين وإرسال دفتر الأستاذ الإلكتروني.

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2.1.20.2.2. الأسئلة المتداولة في تطبيق دفتر الأستاذ الإلكتروني

الأسئلة المتداولة في تطبيق دفتر الأستاذ الإلكتروني

مستمر

ملاحظات الإصدار

حذف دفتر الأستاذ الإلكتروني

الوظيفة المضافة/المعدلة: في ERP > المحاسبة المالية > الحكومة الإلكترونية > وظيفة أعمال دفتر الأستاذ الإلكتروني، تمت إضافة زر حذف لدفتر الأستاذ الإلكتروني المحذوف من البوابة الإلكترونية. إذا تم حذف دفتر الأستاذ من البوابة الإلكترونية، فسيتم حذف السجلات الخاطئة باستخدام زر الحذف الموجود على السطر الموجود في قائمة دفاتر الأستاذ الإلكتروني.

الفائدة:تم تحقيق راحة المستخدم عن طريق حذف هذه السجلات من الواجهة بدلاً من حذفها من قاعدة البيانات.

Feature Cognitive 08.02.2026 tasks/157199_ilkeraltindal → master

الحكومة الإلكترونية - اللوائح الفردية

الوظيفة المضافة/المعدلة: تم وضع اللوائح المتعلقة بالحكومة الإلكترونية للشركات ذات الملكية الفردية.

ما يجب القيام به للاستخدام:لوحة التحكم > النظام > الإعدادات العامة > تعريفات الشركة، تم تغيير حقل TIN إلى معرف TIN/TC. يجب كتابة رقم الهوية التركية. يجب ملء حقل المسؤول. يتم إرسال معلومات الاسم واللقب في حقل "المسؤول".

الفائدة: وبهذه الطريقة، يمكن للشركات ذات الملكية الفردية إرسال دفاتر الأستاذ الإلكترونية والفواتير الإلكترونية بموجب الحكومة الإلكترونية.

Feature Cognitive 12.09.2025 tasks/156461_ilkeraltindal → master

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