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Die Spesenabrechnung ist das Dokument, das zur Dokumentation der von Nichtsteuerzahlern erhaltenen Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Die Spesenabrechnung wird jedoch auch dann ausgestellt, wenn die an Verbraucher verkauften Waren zurückgegeben werden.

Pfad: ERP > Vertrieb > Rechnung > Einkaufsrechnung mit Quellensteuer

Was ist zu beachten?

Wenn „Buchhaltung Transaktion“ wird in der Transaktionskategorie nicht überprüft, die Buchhaltungswarnung „Es gibt keine Buchhaltungstransaktion für die von Ihnen ausgewählte Transaktion!“ erscheint.
Wenn der Rechnungsbetrag 0 ist, auch wenn „Buchhaltungstransaktion“ in der für die Rechnung ausgewählten Transaktionskategorie ausgewählt ist, werden Transaktionen mit 0 Beträgen angezeigt keine Buchhaltungstransaktionen durchführen.
Das richtige Produkt muss ausgewählt werden. Andernfalls können Kategorieverkäufe nicht gemeldet werden.
Der Verkäufer muss ausgewählt werden. Andernfalls können die Leistungen des Verkäufers nicht überwacht werden.
Die Zahlungsmethode muss eingegeben werden. Andernfalls kann die Zahlungsleistung nicht überwacht werden.
Die 2. Währungen der Zeilen müssen eingegeben werden, andernfalls kann kein Bericht gemäß den Transaktionswährungen empfangen werden.

Einbehalt der Kaufrechnung im Abschnitt „Vorgangstyp“ auf den neuen Datensatzbildschirmen wird „Expense Compass Service“ ausgewählt und die Transaktion wird nach dem Ausfüllen erfasst die anderen notwendigen Informationen.

Oben rechts im Detail der Kaufrechnung mit Quellensteuer befindet sich ein Symbol „Buchhaltungstransaktionen“. Sie können den Verrechnungsbeleg Ihrer Rechnung anzeigen, indem Sie auf dieses Symbol klicken.

Wie werden Abrechnungsunterlagen für Spesenabrechnungen erstellt?

Von Nichtsteuerzahlern erhaltene Leistungen werden über Expense Compass verfolgt. 770 erhaltene Leistungen für Verkaufstransaktionen und 191 abzuziehende Umsatzsteuerkonten werden belastet und 320 laufende Konten werden gutgeschrieben.

Die Mehrwertsteuer und das Produkt werden abgebucht und der Konkubine auf der Kaufrechnung gutgeschrieben. Wenn das Projekt ausgewählt ist, erhält es den Buchungscode aus dem Projektdetail und nicht aus dem Produktdetail.

Rechnungen erstellen Buchungsbelege entsprechend den in der Transaktionskategorie ausgewählten Kriterien und den im Dokument ausgewählten Kriterien.

Wenn das Kästchen „Barkauf“ auf der Rechnung aktiviert und die Kasse ausgewählt ist, wird zusätzlich zum Verrechnungsbeleg ein Zahlungsbeleg erstellt.

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