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Die Spesenabrechnung ist das Dokument, das zur Dokumentation von Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die von Nichtsteuerzahlern erhalten wurden. Die Spesenabrechnung wird jedoch auch dann ausgestellt, wenn die an Verbraucher verkauften Waren zurückgegeben werden.

Pfad: ERP > Vertrieb > Rechnung > Einkaufsrechnung mit Quellensteuer

Was ist zu beachten?

Wenn „Buchhaltung Transaktion“ wird in der Transaktionskategorie nicht überprüft, die Buchhaltungswarnung „Es gibt keine Buchhaltungstransaktion für die von Ihnen ausgewählte Transaktion!“ erscheint.
Wenn der Rechnungsbetrag 0 ist, auch wenn „Buchhaltungstransaktion“ in der für die Rechnung ausgewählten Transaktionskategorie ausgewählt ist, werden Transaktionen mit 0 Beträgen angezeigt keine Buchhaltungstransaktionen durchführen.
Das richtige Produkt muss ausgewählt werden. Andernfalls können Kategorieverkäufe nicht gemeldet werden.
Der Verkäufer muss ausgewählt werden. Andernfalls können die Leistungen des Verkäufers nicht überwacht werden.
Die Zahlungsmethode muss eingegeben werden. Andernfalls kann die Zahlungsleistung nicht überwacht werden.
Die zweiten Währungen der Zeilen müssen eingegeben werden, andernfalls kann kein Bericht gemäß den Transaktionswährungen empfangen werden.

Einbehaltene Kaufrechnung im Abschnitt „Vorgangstyp“ auf den neuen Datensatzbildschirmen wird „Expense Compass Goods“ ausgewählt und die Transaktion wird nach dem Ausfüllen erfasst weitere notwendige Informationen.

Oben rechts im Detail der Kaufrechnung mit Quellensteuer befindet sich ein Symbol „Buchhaltungstransaktionen“. Sie können den Verrechnungsbeleg Ihrer Rechnung anzeigen, indem Sie auf dieses Symbol klicken.

Wie werden Warenbuchhaltungsunterlagen für Spesenabrechnungen erstellt?

Über den Spesenkompass werden Waren, die von Nichtsteuerzahlern eingehen, nachverfolgt. 153 Handelswarenkonten und 191 Vorsteuerkonten werden belastet und 320 Girokonten gutgeschrieben.

Die Mehrwertsteuer und das Produkt werden abgebucht und der Konkubine auf der Kaufrechnung gutgeschrieben. Wenn das Projekt ausgewählt ist, erhält es den Buchungscode aus dem Projektdetail und nicht aus dem Produktdetail.

Rechnungen erstellen Buchungsbelege entsprechend den in der Transaktionskategorie ausgewählten Kriterien und den im Dokument ausgewählten Kriterien.

Wenn auf der Rechnung das Kästchen „Barkauf“ aktiviert ist und die Kasse ausgewählt ist, wird zusätzlich zum Verrechnungsbeleg ein Zahlungsbeleg erstellt.

Tips

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MERHABA VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN HİZMET ALDIĞIMIZ ŞAHISA KESTİĞİMİZ GİDER PUSULASINDA KDV YOK VE 360 HS- GİDER PUSULASI %10 stopaj HESABINI SEÇMEMİZ GEREKİYOR BU DURUMDA NASIL İŞLME YAPABİLİR

serkan koyuncu - 19/01/2026

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