استيراد خطة دفع الفاتورة
عندما ترغب الشركات في نقل خطط الدفع للفواتير التي أنشأتها إلى النظام، يتم النقل عبر شاشة استيراد دفع الفاتورة.
المسار: ERP > توزيع المبيعات > الفاتورة > خطة دفع الفاتورة. تحويل
رقم العميل: يتم استخدام رمز العضو الخاص بالعميل المحدد في الفاتورة.
رقم الفاتورة: يتم إدخال رقم المستند الخاص بالفاتورة.
طريقة الدفع: يتم تحديدها في شاشة طرق الدفع. يتم تحديد معرف السجل المراد نقله من الطرق. المسار: ERP > المحاسبة المالية > إدارة المستحقات المدينة > طريقة الدفع
تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق: بالنسبة لخطة الدفع، يتم إدخال التواريخ المحددة للفاتورة.
المبلغ، مبلغ العملة الأجنبية: مبالغ السداد التي سيتم سدادها وفقًا للطريقة المحددة في خطة الدفع.
يمكن متابعة عمليات نقل خطة الدفع من تفاصيل سجل الفاتورة ذات الصلة على شاشة الفواتير.
Geri Bildirim
2.1.7.6. Ödeme Emirleri
Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.
5.7. Faturalama İşlemleri
Ödeme Planları aboneler üzerinden periyodik ve otomatik faturalandırma yapılması için girilmesi gereken en temel kayıtlardır. Aboneyi açıp, kayıtları yaptıktan sonra abone için bir ödeme planı girilir.