Stopajlı Alış Faturası

Stopajlı Alış Faturası, satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği faturaları girmek için kullanılan ekrandır.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Stopajlı Alış Faturası

Tip: Stopaj, hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir.

Stopajlı Alış Faturası Kayıt ekranındaki "İşlem Tipi" bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek kayıt yapılabilir;

• Müstahsil Makbuzu
  Defter tutan Çiftçilerin, defter tutmayan çiftçiler ile yaptıkları alışverişler sırasında düzenlenen belgedir.
  Tip: e-Müstahsil Makbuzu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için ‘’e-Müstahsil Makbuzu ve Parametrik Tanımlamalar’’ dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

• Serbest Meslek Makbuzu
  Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belgedir.

• Gider Pusulası Mal
  Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan malların belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.

• Gider Pusulası Hizmet
  Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.

STOPAJLI ALIŞ FATURASI TANIMLARI

1. İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız alış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin.
2. Cari Hesap: Bu alan alış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki üç noktaya tıklayarak listeden ilgili tedarikçiyi seçin. 
   Dikkat: Tedarikçinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için Kurumsal Hesap kartında “Satıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.
3. Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.
4. Vergi Kodu: Vergi kodlarının girildiği alandır.
5. Fatura No: Fatura no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.
   
6. Fatura Tarihi: Fatura tarihi alanı faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.
   
7. İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelecektir.
8. Proje: Proje alanında bu alış faturasının ilişkili olduğu proje seçilir.
9. Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait teslim alınan alış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.
10. Satın Alan: Ürünü satın alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır.
11. Depo: Depo alanı ürünün teslim alınacağı depo/lokasyonu seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki ikona tıklayarak mal teslimatının yapıldığı depo/lokasyon adını seçin.
12. Departman: Bu alan teslimatın yapıldığı departmanı seçmek için kullanılır.
13. Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır.
14. Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır.
15. Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir. 
16. Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Seçilen Ödeme Yöntemine göre otomatik hesaplanır.
17. Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.
18. Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.
19. Kutucuklar yardımıyla şu işlemler yapılır;
    Satış İade: Bu kutucuk seçilerek “Güncelle” dediğinizde satış iade edilmiş olacaktır.
    Nakit Alış: Nakit alış kutucuğu seçildiğinde nakit hesabı seçeceğiniz kasalar açılır.
20. Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.
21. Fatura İptal: Fatura kaydedildikten sonra herhangi bir sebepten dolayı iptal edilecek ise bu kutucuk seçilerek güncellenir. Bu doğrultuda fatura iptal olacak muhasebe ve stok hareketlerine de bu iptal bilgisi yansıyacaktır. İlişkili sipariş var ise siparişte boşa çıkacaktır.

Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. Ürünlerin gelmesi ürün detayında yer alan "Envantere Dahil" kutucuğuna bakar.

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz alış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir. 

Basket kullanımı hakkında detaylı bilgi için "Basket Ayarları ve Kullanım" dokümanını inceleyebilirsiniz

Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe bağlı ise, seçiminize göre sipariş de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.

Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

Fatura Maliyet ve Masrafları: Bu linke tıkladığınızda ilgili fatura ile ilgili masrafları girebileceğiniz Harcama Detayı ekranı açılacaktır.

Muhasebe Hareketleri: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.

Maliyet Merkezi Dağıtımı: Bu linke tıklayarak masraf şablonları seçip faturayı maliyet merkezlerine dağıtabilirsiniz.

Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Not: Belgede en aşağıda bulunan vergi alanında, parametrelerde tanımlı olan Tevkifat, Stopaj oranlarını ve İstisnaları seçebilirsiniz.